厂家搞活动，商品降价，我们开发票金额是含税金额，厂家给补差价，这个差价怎么写分录啊我借方冲销应付账款，贷方应该怎么写？钱冲货款，发票没有差价

厂家搞活动，商品降价，我们开发票金额是含税金额，厂家给补差价，这个差价怎么写分录啊我借方冲销应付账款，贷方应该怎么写？钱冲货款，发票没有差价

答： 应该由供应商开具红字发票，分录如下： 借：应付账款 贷：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额

帮客户开发票，实际货款含税金额是365216.58，帮忙多开的金额是24191，客户打款以承兑方式付款422790元

答： 那我应该退回去的钱应该是多少

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

很早之前公司有一笔暂估的应付账款挂账，现在发票开来了与挂账的单位名称不一样可以吗，发票金额名称都一样的

答： 可以的，更正下原凭证挂的科目就行