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朴老师

职称： 会计师

2026-02-08 08:55

本月红字冲回上月错误入账金额；
按正确单价重新入账，补记差价；
让供应商出具单价调整确认单（盖章），无发票先暂估，后续取得合规发票再税前扣除。

骆旭燕 追问

2026-02-08 08:56

业务是把上月暂估入库的退货，重新按正确单价做采购入库单吗

朴老师 解答

2026-02-08 08:56

对的
暂估的红冲了再按正确的来做

骆旭燕 追问

2026-02-08 09:04

能不能把补的差价直接加到本月入库的其它产品中？

朴老师 解答

2026-02-08 09:04

同学你好
这个也可以

骆旭燕 追问

2026-02-08 09:06

如果把上月暂估的红冲，本月再按正确的来，供应商开发票能不能直接开正确的

朴老师 解答

2026-02-08 09:09

同学你好
可以的哦

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相关问题讨论
您好，先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
选第2个选项，改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账，在最下面有个期末点开期末有个结账，之后把你要反结账的月份点上 ，按ctrl+shift+F6 就行，会出来一个管理员口令，那个没有默认的点确认就行，就能反结账了。 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
您好，再反过账，反审核，之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
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