郭老师 请问财务报表导出的报表 其他应收款 其他应付款没有重分类 之前申报财务报表一直就这样申报的 现在做22年审计报告 那边需要我们调整 请问我需要修改22年的账务处理吗 现在需要做什么吗 是不是只要所得税汇算的资产负债表和审计的一致就可以呢

sun 追问

2023-04-18 17:22

老师  麻烦回答清楚吧  哪些是对的  哪些需要做  哪些不需要做呢   
还有   年度财务报表是汇算之前的还是汇算之后的呢

朴老师 解答

2023-04-18 17:23

你的往来科目有负数吗

sun 追问

2023-04-18 17:24

没有负数的老师  但审计公司说让我们重分类做调整

朴老师 解答

2023-04-18 17:26

那你按照重分类之后的申报就可以

sun 追问

2023-04-18 17:27

老师  账面上不需要调整  之前季度申报的财务报表也可以  年度财务报表按重分类之后的申报  对吗  请问是汇算之前的还是汇算之后的呢

朴老师 解答

2023-04-18 17:32

财务报表各地不一样
有的先报年度财务报表
有的报完汇算清缴之后才报财务报表