去年的科目余额表管理费和利润表不一致，是收到社保款做到贷方导致，可以直接反结账到上一年去修改吗？

Mandy 追问

2023-04-17 16:50

退养老费之类的，贷管理费用

meizi老师 解答

2023-04-17 16:54

你好；   你贷方  做费用； 是无法识别哈； 你做借方管理费用负数   

Mandy 追问

2023-04-17 17:17

嗯，但这是去年的，我能反结账直接修改分录吗

meizi老师 解答

2023-04-17 17:20

你好； 反结账去改； 对的