作为中间的代理企业，我从下游供应商的采购商品去的采购发票，直接卖给客户，对商品没有控制权，但是我需要给客户开具全额发票，但是按业务实质，我们属于代理服务，应该按净额确认收入，那对外开具的销售发票，借方，为应收，收入为净额差价，销项税，中间的差价怎么记账呢

作为中间的代理企业，我从下游供应商的采购商品去的采购发票，直接卖给客户，对商品没有控制权，但是我需要给客户开具全额发票，但是按业务实质，我们属于代理服务，应该按净额确认收入，那对外开具的销售发票，借方，为应收，收入为净额差价，销项税，中间的差价怎么记账呢

答： 同学你好，中间的差价，可以做库存商品处理。

您好，出口产品的退税标识是1，视同内销，25年12月份出口的，当时确认收入申报缴税3700元。供应商发票是1月7日开的，我们在12月所属期确认收入了，还有必要开出口发票吗。出口发票税局按0，还是免税，还是13开呢？如果12月不确认，1月确认是不是就不用缴税呢

答：  同学您好，很高兴为您解答，请稍等

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问采购为什么要预制发票？预制发票是指供应商还没给我们开发票？

答： 你好，他说的这个谕旨发票是什么？是预付款的发票吧？