李木子
于2023-04-13 16:32 发布 417次浏览
小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-04-13 16:33
老师，我公司是一般纳税人，22年年底有增值税进项留底税额。23年3月收到一张汽车保险专用发票，可以按发票金额全额计入管理费用，不抵扣进项税吗？但是不抵扣进项税的话，是不是又会形成滞留票，造成风险提示啊。我这种情况，是应该抵扣进项税，继续形成留底税额？还是直接全额入费用，不抵扣进项税合适啊？
答： 您好，可以全额计入管理费用，进项税不认证。您进项税可以留抵
我们公司，一般纳税人，截止到3月1日，增值税欠缴36237.76元，滞纳金742.87元，进项税留底抵扣49647.36元，现在税务局将单位增值税留底税额36980.63元抵减欠缴税额36237.76元，抵减滞纳金742.87元，尚余增值税留底税额12666.73元。我现在应该怎么做账呢？应交税费的余额应该是多少啊？
答： 您好！过会给您过程哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问老师，增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税填报方法（栏次）
答： 你好 1、“上期留抵税额抵减欠税”的数据不是自己手工填写的，是从税局系统核定下载的，会体现在“进项税额转出”→→“上期留抵税额抵减欠税”中； 2、如果您此行有核定下载的数据，直接点击左上角“保存”，会弹出补充发票不相同的提示，您忽略就行。 数据会自动生成到主表和附表二中。如果此行没有数据，需要联系税局核定下哦，不能手工填写，否则保存会提示校验不符的。
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