老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
老师,一般纳税人本期应缴纳增值税为0,本期又有进项,那本期增值税加计抵减金额怎么处理?可以先使用加计抵减金额,然后在使用增值税进项和上期留抵税额吗
答: 你好,同学,本期加计抵减照常填报在附表四本期发生额中,但本期实际递减额为0,根据销项减去进项减少留抵税额后的值来判断本期实际递减额。
请问,上期有留抵增值税,本期缴纳附加税的时候是按照本期应交增值税减去上期留抵税额交附加税,还是按不减去留抵的增值税额缴纳附加税?
答: 你好,本期缴纳的附加税是根据本期实缴的增值税来算的,本期实缴的增值税=本期销项-本期进项-留抵的增值税 也就是说:本期缴纳附加税 是以 本期应交增值税减去上期留抵增值税额为基数的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本公司为石材销售企业一般纳税人,2021年8月开票收入800000元,认证牛项发票总额500000元,上期留抵税额2000元,货款尚未收到,请做出业务相分录并计算相关税费。发票收入为含增值税收入。
答: 你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 应交增值税=(800000元—500000元)/1.13*13%—2000元
梅 追问
2022-03-07 01:45
小默老师 解答
2022-03-07 07:36