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QQ老师

职称： 中级会计师

2023-04-13 13:44

你好！科目余额表是12月的吗

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 13:45

是的，是12月的  2022.12.1-2022.12.31  这个时间

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 13:47

老师，看图片， 我看之前会计 应收账款填了536685  其他应收0  其他应付30000  我看不懂，

QQ老师 解答

2023-04-13 13:48

你好！没有明细看不到具体余额不涉及重分类的话按一级科目余额填写就可以，应收是29355

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 13:49

我应该去看哪些地方 去取数啊  就这3个科目，看不懂哪里来的

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 13:57

科目余额最后一条 其他应付是-477330，那在资产负债表中其他应收款应该填477330吧

QQ老师 解答

2023-04-13 14:03

你好！对应科目的期末余额

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 14:04

正确填列应该是， 应收帐款29355，其他应收款477330，其他应付款0。对不对

QQ老师 解答

2023-04-13 14:07

你好！你其他应收款和其他应付款余额是多少？

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 14:10

其他应收期末约是0   其他应付期末余额是-47330

QQ老师 解答

2023-04-13 14:25

你好！其他应付款是贷方余额负数吗

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 14:29

是的，然后填到其他应收款去对吧

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 14:35

应收账款和应付账款资产负债表中，是不是不能负数填列

QQ老师 解答

2023-04-13 14:46

你好！是的，需要重分类到其他应收款

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可在资产负债表 选择重分类
2025-05-23 15:56:54
你好，没有支付记入到其他应付款
2024-06-18 10:15:22
1.其他应收款=其他应收款明细账借方余额%2B其他应付款明细账借方余额这个选项是不正确的。因为其他应收款仅与其他应收款明细账的借方余额有关，它并不涉及其他应付款明细账的借方余额。其他应付款明细账的借方余额实际上反映的是其他应付款的减少或预付，这与其他应收款是两个不同的概念。 2.其他应收款=上月资产负债表的金额%2B本月的发生额这个选项虽然考虑到了时间因素，但它是一个简化的计算方法，并不准确反映其他应收款的期末余额。其他应收款的期末余额不仅取决于上月的余额和本月的发生额，还可能受到其他因素的影响，比如收款、冲销、调整等。
2024-03-15 09:43:50
您好 其他应付款科目已经有一个贷方余额，与这个其他应付款1335.55相加
2022-05-08 16:43:43
“其他应付款”项目=其他应付款%2B应付利息%2B应付股利 　　“其他应收款”项目=其他应收款%2B应收利息%2B应收股利-坏账准备
2021-05-07 12:02:42
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