送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-04-11 20:32

你好
1,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2,借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
3,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应付账款
4,借:待处理财产损益,贷:原材,应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
普通发票不能抵扣进项税额
2023-12-28 06:41:19
可以的,一般纳税人取得小规模纳税人的专票,如果不存在不能抵扣的情形,是可以抵扣进项税额的
2018-07-26 14:01:34
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好,什么叫没交过这个钱?您付款时不是价税合计一起付款的吗?发票上写的清清楚楚,价款跟税额都有写明了,怎么没交过这个钱?
2017-03-13 13:28:51
你好 可以抵 一般纳税人开的专票和普票都是销售项 是销项-进项这样抵的
2019-02-13 14:58:49
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