老师，纳税调整明细表扣除项目，是指的填在“（十三）跨期扣除项目”还是填“（十七）其他”里呢，有点不太确定

优雅的柚子 追问

2023-04-10 15:40

就是商品成本，这个直接进货后来直接卖出去了

郭老师 解答

2023-04-10 15:42

你好，这个是没有发票的吗？

优雅的柚子 追问

2023-04-10 15:47

去年到货入账的时候没有发票，因为有纠纷，所以暂估入库了，结果现在开票了，开票金额比入账金额少了12万，我们也认了

郭老师 解答

2023-04-10 15:49

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

郭老师 解答

2023-04-10 15:49

问题应该是回复过了对吧。