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•业务资料： 中联实业投资集团下属公司北京仁义酒业有限责任公司 (增值税一般纳税人)，董事会为了提升经营业绩，扩大 经营规模，目前还存在5000万元的资金缺口，其中扩建 白酒生产车间需要资金3000万元，日常经营活动需要资 金2000万元 公司的借款来自于两个部分：公司2022年1月1日从银行 借入3000万元借款，期限为1年，年利率4.5%；2022年 1月1日从其他企业借入2000万元，期限1年，年利率 8% 公司税务会计人员提出以下两个方案： 方案一：将银行的借款用于构建生产车间，剩下的借款用 于企业的日常经营活动。 方案二：将银行借款中的2000万元用于企业的日常经 营，将银行借款中剩下的1000万元和从企业借来的2000 万元，用于构建生产车间。 ·要求： 请依据税务优化方案计算表的要求，测算该公司税务优化 方案的纳税金额、净利润等，填制税务优化方案计算表，
追寻的奇异果
于2023-04-06 15:16 发布 630次浏览
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金鹏老师
职称： 中级会计师,初级会计师,税务师,审计师
2023-04-06 16:17
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精选问题
老师，一般纳税人从小规模处取得的普票，产品名称是 问
小规模开的小麦普票（3%或1%），你不能按9%计算抵扣；只有小规模开“3%专票”或“自产农产品免税普票/收购发票”才能按9%抵扣。 一、能不能抵扣（直接回答） - ❌ 小规模纳税人开的“小麦普通发票”（3%/1%）：不能抵扣进项。 普通发票不属于农产品计算抵扣的合法凭证，哪怕品名是小麦也不行。 - ✅ 可以按9%抵扣的只有三类（小麦属于初级农产品）： 1. 自产农产品免税普票：农业生产者（含合作社）开的免税普票，按买价×9%抵扣。 2. 农产品收购发票：你直接向农户收购，自开收购普票，按买价×9%抵扣。 3. 小规模开3%专票：小规模给你开3%增值税专票，按票面不含税金额×9%抵扣（不是按3%税额）。 - 注意：小规模开1%专票 → 只能按票面1%税额抵扣，不能按9%。 二、对你最有利的处理方式（排序） 1）优先：让小规模开 3%专票（最划算） 答
航空客运票进项抵扣额都是票价除以1.09再乘以0.0 问
您好，是的，这个要自已换算的 答
老师，我们有一个差旅费记录到借:管理费用，贷:库存 问
借研发费用 借管理费用 红字 答
汇算清缴时发现25年第三季度的增值税比所得税少 问
你好，不可以！先改季报再汇算清缴 答
老师好 有个问题 我想问“约定分期履行”这一项， 问
验收不合格的款项，付款条件未成就，不算到期债务，不适用分期履行的诉讼时效规则，对方不能以此起诉。 验收合格的各笔款项，各自到期后即可单独起诉，不用等最后一笔尾款到期；只有尾款，要等终验收 1 年期满后，对方才能起诉。 答
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金鹏老师 解答
2023-04-06 16:19
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2023-04-06 16:20