1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2023-04-06 12:12

你好，这个需要缴纳增值税，是一般纳税人还是小规模的？

vivian 追问

2023-04-06 12:21

一般纳税人企业

郭老师 解答

2023-04-06 12:22

借银行存款111.34，
贷其他业务收入111.34/1.06
应交税费，应交增值税销项。

vivian 追问

2023-04-06 13:44

那报税的时候需要 怎么填写

郭老师 解答

2023-04-06 13:49

6%服务一般计税里面有一个未开具发票，然后附表四第三行第一列加税合计。

郭老师 解答

2023-04-06 13:49

是附表三，不是附表四。

vivian 追问

2023-04-06 14:43

附表三没有，我就填写了一个未开具发票的栏目

郭老师 解答

2023-04-06 14:52

你看下你能保存申报了。

上传图片  
相关问题讨论
借银行存款 贷其他业务收入或者其他收益， 应交税费应交增值税销项。
2022-04-08 10:55:29
借银行存款 贷其他业务收入或者是其他收益， 应交税费应交增值税销项。
2022-04-06 08:53:08
你好，这个需要缴纳增值税，是一般纳税人还是小规模的？
2023-04-06 12:12:36
借：银行存款 贷：营业外收入 应交税费-应交增值税
2022-04-02 11:14:03
你好 申请退税通过 借：其他应收款 贷：其他收益—个税手续费       应交税费-应交增值税-销项税额 6%的服务 收到款 借：银行存款 贷：其他应收款
2024-03-29 21:05:10
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...