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我们11月份就一张税控维护费280元，没有销项税额，那我填表四时，本期发生额填280，本期实际抵减税额是280还是0
拼尽全力活在当下
于2017-12-02 07:22 发布 2050次浏览
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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-02 07:45
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我们11月份就一张税控维护费280元，没有销项税额，那我填表四时，本期发生额填280，本期实际抵减税额是280还是0
答： 是 0
老师 150是销项税额，不应该填在本期发生额吧820是技术维护费
答： 您好，技术服务费是全额抵减，150元不能在本期发生额中填写。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
收到航天的税控技术维护费怎么挂账（本月进项大于销项税额）
答： 金税盘和报税盘的账务处理： 购入金税盘和报税盘时（不作为固定资产时）， 借：管理费用 贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 若是作为固定资产的，应通过“递延收益”科目进行账务处理（此种情况请按照以上分录进行账务处理）。 服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 借：管理费用 280 贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 贷：管理费用 280
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