老师你好，公司是建筑行业，22年计提了一部分成本，今年3月收到了发票，但金额和计提的金额不一致，我该怎么样调整呀

@～蓉 追问

2023-03-29 09:29

计提的人工费用

东老师 解答

2023-03-29 09:30

哦，当时计提怎么计提的？现在发票多了还是少了

@～蓉 追问

2023-03-29 09:32

当时计提的工程结算成本——人工费189600贷：应付账款-A公司          ，现在拿来了1800000是含税合计，9%增值税

东老师 解答

2023-03-29 09:33

哦，把多计提的直接冲销就行了

@～蓉 追问

2023-03-29 09:34

分录怎么做，跨年了对22年的账有影响吗

东老师 解答

2023-03-29 09:35

没有影响，直接2023年冲销

@～蓉 追问

2023-03-29 09:36

冲掉22年计提的重新做新的分录，是这样吗

东老师 解答

2023-03-29 09:36

对，没错，就是这样的。

@～蓉 追问

2023-03-29 09:37

好的，谢谢老师

东老师 解答

2023-03-29 09:37

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您