老师好，差旅费中的餐补没有发票，我该直接计入差旅费，还是计入其他科目，这个餐补我们是和其他差旅费（有票）一起发放的

风的尽头 追问

2023-03-28 09:52

老师，那我直接和其他有票的差旅费合计计入管理费用-差旅费，这样可以吧？

风的尽头 追问

2023-03-28 09:54

因为我们有出差补助制度，按照每天不同城市补助多少，出差单上也标注了餐补这一栏

家权老师 解答

2023-03-28 09:56

可以的，直接凭报销单入账

风的尽头 追问

2023-03-28 09:58

借：管理费用-差旅费（金额为有票和无票餐补合计）   贷：银行存款，您看这样对吧

家权老师 解答

2023-03-28 10:05

是的，就是那样做的哈