老师，公司出差餐费补贴40元/天，小餐馆吃饭没有发票，填制差旅费报销单时，直接填制补贴40元，就可以了吧，其他的按照规定填制，对吧。比如，住宿费210元，车费50元，都是有对应的发票，补贴40/天，那填差旅费报销单，合计300元，而发票是260元，这样可以吗。

老师，公司出差餐费补贴40元/天，小餐馆吃饭没有发票，填制差旅费报销单时，直接填制补贴40元，就可以了吧，其他的按照规定填制，对吧。比如，住宿费210元，车费50元，都是有对应的发票，补贴40/天，那填差旅费报销单，合计300元，而发票是260元，这样可以吗。

答： 您好，这样是可以的呢

我们单位人员出差，自驾来回的，单位有餐费补贴的，但实际报销只需要报销住宿费就可以了。那我差旅费报销单上是不填餐补实际报销住宿费呢？还是填餐补，但餐补的金额不报销

答： 如果餐补是算在工资里面发放的，填写仅需要报销的就好

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

员工出差，有住宿费发票，有餐费发票，当地交通费发票，如果单位规定了，每日住勤补贴标准，是不是住宿费，餐费就不需要发票了，直接按标准＊天数 报销，就行？

答： 外资企业就是这么操作的。