老师 这种发票抵扣如何做账 如何抵扣 怎么填表

郭老师 解答

2023-03-28 08:52

这个具体的是什么业务的，出差的话借销售费用，差旅费，
应交税费，应交增值税进项
贷银行

sun 追问

2023-03-28 08:53

就是员工  不同项目往返的打车费

sun 追问

2023-03-28 08:54

我们是做维保的   不同项目之间距离比较远

sun 追问

2023-03-28 08:56

郭老师  这个抵扣有什么要求吗  8b和第十栏里面填写的   这个备查就可以了吧  需要提供什么资料吗？

郭老师 解答

2023-03-28 08:57

电子的普通发票，旅客服务的就可以抵扣。

郭老师 解答

2023-03-28 08:57

银行回单发票就可以的。

sun 追问

2023-03-28 09:00

我们报销走的是现金报销老师  这样以后会不会有麻烦  毕竟这个钱也没有多少 
另外电子的普通发票，旅客服务  这个标明公司税号就可以吧   我们项目都是在我们公司注册地  可以做  管理费用-差旅费  进项  贷  库存现金吗

郭老师 解答

2023-03-28 09:02

你好，现金报销没有问题的，如果是个人的话，他有支付的证明吧，让他提供支付的证明报销单。

郭老师 解答

2023-03-28 09:02

单位税号有这两个就可以的。可以这么做。