老师想问下，我们公司为爆破公司需要给挂证人员上社保，现在应付职工薪酬里挂了80多万，有一部分是实欠工资，有一部分是挂证人员工资不需要发放，想问下怎么处理合适

朴老师

职称：会计师

2023-03-31 05:35

同学你好
那你这个得做现金发放的

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老师，你好，可以看一下，这个分录有没有问题吗？计提工资借：管理费用-工资管理费用-社保（公司承担）管理费用-公积金（公司承担）贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保（个人）应付职工薪酬-公积金（个人）应付职工薪酬-社保（公司）应付职工薪酬-公积金（公司）扣缴社保和公积金借：应付职工薪酬-社保（个人）应付职工薪酬-公积金（个人）应付职工薪酬-社保（公司）应付职工薪酬-公积金（公司）贷：银行存款发放工资借：应付职工薪酬-工资贷：银行存款应交税费-应交个人所得税代扣个人所得税借：应交税费-应交个人所得税贷：银行存款

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