送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-24 17:01

你好,去年的分录怎么做的,这个什么业务的?

CC^ - ^ 追问

2023-03-24 17:06

借:应付账款    进项税额      贷:银行

郭老师 解答

2023-03-24 17:06

借应付账款,贷应交税费、应交增值税进项转出,
借应交税费、应交增值税进项,贷应付账款

CC^ - ^ 追问

2023-03-24 17:09

能把之前的账红冲掉。然后重新做一笔吗?

郭老师 解答

2023-03-24 17:10

可以的,但是你之前不是没有做吗。

CC^ - ^ 追问

2023-03-24 17:17

之前做了这笔账,今年对方票给我红冲了,所以我今年得把账做一下, 但是如果这样,不就影响我今年的利润了吗、。

郭老师 解答

2023-03-24 17:18

你去年没有做成本,不是吗?你做的是应付账款。

CC^ - ^ 追问

2023-03-24 17:31

对 ,那就是应交税费这  不会影响到了?

郭老师 解答

2023-03-24 17:36

影响的,你需要进项转出。

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