老师 你好。我们有个项目2020年开了材料商开了100万普票给公司，但是后面结算公司实际用了材料80万，公司也支付款项80万，那材料商多多开给公司的20万发票是喊对方开负数吗，我们的20万普票需要退回给对吗。

老师 你好。我们有个项目2020年开了材料商开了100万普票给公司，但是后面结算公司实际用了材料80万，公司也支付款项80万，那材料商多多开给公司的20万发票是喊对方开负数吗，我们的20万普票需要退回给对吗。

答： 你好；  你开的是普票； 你开负数发票20万去红冲即可；      看对方税务局那边要求； 正常是建议退回去；重新开80万的   

签了一个施工合同，是全包的（工程费用+材料费用）。客户要给转53万多的款项 （工程费用+材料费用）。 给客户开专票（税费是15000多） 客户是一般纳税人。但那53万里面有20万的材料款（ 这个客户只把钱转给我们，不自己转给材料商。。），那公对公转给材料商的时候，需要材料商给我们公司开发票 ，材料商是一般纳税人，开给普票是17%的税费的。 而且找材料商要发票，他要我们自己承担材料发票税费的。 我们花17%税费买了材料发票，又不能做抵扣， 不是亏了很多吗？而且这笔材料款只是相当于代收的 （客户转给我们公司，我们转给材料商）。那发票上该怎么操作。如何减轻公司的税负？

答： 1. 要求材料商开专票，不接收普票 2.或者要求材料商开发票给客户，公司只代收代付。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们A公司通过B公司购买材料，把货款100万打给了B公司，B公司付款购买回材料，又通过B公司销售了材料，B公司又把中间的利润款70万打给了A公司，B公司和材料商之间有正常的开票及银行付款，但和我们A公司之间只有银行流水，未开过发票，现在要双方互开发票把帐平掉，请问如何开比较好呢（可以互开服务费发票吗，A和B之间没有实际的材料往来，不能开材料费，还是B给A开100万发票，再开70万红冲发票呢）

答： 您好，那就看您70万元的实质业务