老师，有个问题想请教一下您。我们老板给我一个关于开票的问题：甲方对公给了我们30万货款，公司拿去买材料了，供应商开给我们6个点的票，老板要开给甲方7个点，意思是不亏不赚，那我实际开给甲方票多少啊？我的理解是：30万*0.07=2.1万，我开给对方32.1万，然后甲方私账转我2.1万，对不对啊？

老师，有个问题想请教一下您。我们老板给我一个关于开票的问题：甲方对公给了我们30万货款，公司拿去买材料了，供应商开给我们6个点的票，老板要开给甲方7个点，意思是不亏不赚，那我实际开给甲方票多少啊？我的理解是：30万*0.07=2.1万，我开给对方32.1万，然后甲方私账转我2.1万，对不对啊？

答： 同学你好 对的 是这样开的

老师，供应商这个月没对应的材料进项，说我公司要开材料的话，就开成其他型号的这样可以吗，与实际就有不同，有影响吗

答： 这个属于虚开增值税专用发票的行为

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商开票给我，多开了几十块钱，我是按实际货款付款的，那多出来的几十块钱怎么平账呢？还是说让供应商下个月少开几十块，这样可以吗？两个问题都希望得到回答，谢谢！

答： 您好，如果你和供应商以后还有业务往来，多开的发票可以挂往来，按发票金额入账，然后你少付的钱，记应付账款，然后你看哪块不清楚的，你还可以再追问