送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2023-03-23 16:26

你好,2022年一年累计的折旧金额是多少?从开业到现在,2022年年底累计的折旧金额是多少?

00 追问

2023-03-23 16:31

同上问题,资产的计税基础和税收折旧、摊销额,这块如何填?

郭老师 解答

2023-03-23 16:32

资产计税基础,这个是有发票的固定资产的原则。

郭老师 解答

2023-03-23 16:32

税收折旧金额
有发票的固定资产的原值税收折旧金额是允许抵扣企业所得税的,折旧的金额是2022年当年的。

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资产的计税基础是企业的资产可以在税前进行扣除的金额。比如:固定资产计税基础=固定资产-税法承认的累计折旧。外购无形资产计税基础=无形资产-税法承认的累计摊销。
2020-06-05 09:27:58
按照税法规定如实填列  
2018-05-18 16:38:11
你好,计税基础就是税法上认可的账面原值,比如说必须有发票,业务必须真实可靠等,不等同于会计上确认的账面原值。附表三税收金额也是同理,由于项目繁多,无法一一列举,你可以看一下填表说明。
2018-01-18 13:59:48
先计算四个季度的资产平均数,然后再相加除以四计算。
2022-05-17 10:21:17
按照税法规定如实填列                             
2017-04-14 16:42:46
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