老师请问一下季度交租金，我们是在十月份缴42000元的租金费，租金有9月份、10月份，11月份。9月和11月也要做会计分录吗？还是只在10月份做会计分录，

福锋 追问

2023-03-23 09:37

好的 老师  那这样做分录对吗？借：预付账款-11月份租金费14000
贷：银行存款 14000
借：管理费用 28000
 贷：银行存款28000

文文老师 解答

2023-03-23 09:48

可以的，分录是可以的

福锋 追问

2023-03-23 10:18

好的老师，那有个软件公司帮我们公司安装软件，我们公司支付给对方服务费，对方公司还没有开票给我们借方计入
管理费用吗？

文文老师 解答

2023-03-23 10:24

可先挂往来，待收票后，再确认费用

福锋 追问

2023-03-23 15:31

好的老师 ，那 有一笔委托业务费我们公司给对方公司开票了，不过9月没有收到账款，借：应收账款，贷：其他业务收入。10月份才收到账，在10月贷方是应收账款吗？

文文老师 解答

2023-03-23 15:39

在10月贷方是应收账款。

福锋 追问

2023-03-23 16:03

好的谢谢老师您

文文老师 解答

2023-03-23 16:11

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！