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老师，我们是一家二级网点物流公司，先要充值到总部，但是发票又是总部开给一级网点在由一级网点按实际发生的服务成本开给我们二级网点这个会计分录怎么做
学堂用户zncvtn
于2023-03-22 20:54 发布 874次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-03-22 20:55
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精选问题
这个出口企业需要交印花税嘛？ 问
同学你好 不需要的哦 答
3月6日报关单的日期，那我这个月申报怎么确认收入？ 问
你附表一第 18 栏填了免税销售额 149800 但《增值税减免税申报明细表》免税销售额没填 149800，两边金额对不上，强制校验不通过 出口货物零税率≠免税，栏次填错了！ 出口退税货物：不能填 18 栏免税货物 正确填：附表一第 18 栏作废清零，改填第 9-1 栏 开具零税率发票 同时去《出口退税申报系统》单独申报退税，不填增值税免税减免表 当月收入确认规则 报关单 3 月 6 日出口 → 3 月所属期（4 月申报）确认收入 你 4 月 6 日开零税率发票，刚好匹配 3 月所属期申报，收入归属完全正确 最终正确申报步骤 附表一：删掉第 18 栏 149800，在 ** 货物及加工修理修配劳务 零税率栏（第 9 栏）** 填写 149800 清空《增值税减免税申报明细表》所有免税数据 单独在出口退税综合平台申报这笔报关单退税 再提交增值税主表，校验直接通过 答
应交税费-未交增值税大于实际缴费金额怎么处理 问
那么就是你多结转的留抵金额，不管他 答
请问老师，酒吧的增值税税负率和企业所得税税负率 问
你好，增值税参考范围为 2%-4%（主流区间为3%-4%）。若税负率长期低于2%，可能触发税务预警。 答
个人去国税局开劳务费发票需要哪些资料？要交哪些 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
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