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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-11-24 10:32

你好，需要代扣税款 
借；销售费用  贷；银行存款  应交税费

娜--微会计 追问

2017-11-24 10:39

可是买的时候不是已经交过税了吗？那报税的时候要填到哪里？有没有一个季度9万之类的减免？

邹老师 解答

2017-11-24 10:39

你好，购买是由销售方纳税，你送入是代扣税款 
这个不参与9万减免计算的

娜--微会计 追问

2017-11-24 11:02

取得的是专票，可否用于进项抵扣。如果小规模企业，可否要求对方开具3个点的票

邹老师 解答

2017-11-24 11:06

你好，你方是小规模是无法抵扣的 
只需要开具普通发票就可以了

娜--微会计 追问

2017-11-24 11:17

对方开来是17个点，我纳税的时候，也要按17个点缴纳吗？

邹老师 解答

2017-11-24 11:18

你好，你需要按20%的税率代扣个人所得税

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你好，需要代扣税款 借；销售费用 贷；银行存款 应交税费
2017-11-24 10:32:21
借：管理费用等 -招待费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2019-10-16 09:47:41
你好，借：管理费用-招待费 贷：库存商品4443.6 应交税费-应交增值税（销项税额）4443.6*税率
2017-08-16 15:40:45
您好！计入业务招待费科目。
2020-06-02 14:14:40
同学，你好，借：销售费用-业务招待费，贷：银行存款
2020-04-20 21:25:00
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