2016年 有比会计分录：借：管理费用-社保 11000 贷：管理费用-工会经费 11000；因为软件结转问题，贷方的数据没有结转到，导致本年利润虚增了11000，那么在2017年该怎样做调整分录啊

无与伦比 追问

2017-11-22 15:54

上年度的税务帐 是兼职会计做的  有这个情况 现在 我是要做一笔调整啊 不然那个本年利润就不对啊

邹老师 解答

2017-11-22 15:54

你分录并没有错误，只是软件识别不了而已

无与伦比 追问

2017-11-22 15:56

我知道没有错 但是在进行所得税汇算清缴的时候 就发现这个费用没有结转过去 导致本年利润也有问题 现在之前的会计联系不上了 那这边这个就不管他了吗

邹老师 解答

2017-11-22 15:56

你好，你需要调整你报表数据

无与伦比 追问

2017-11-22 16:05

老师 不太明白 这个怎么调整

邹老师 解答

2017-11-22 16:06

你好，因为没有结转到本年利润，你需要调整你报表的期末未分配利润数据，使得这个金额成为结转之后的金额

无与伦比 追问

2017-11-22 16:08

问题是现在帐在年初的时候也已经按照之前的数据建账了 现在也改不到  实在不明白这个怎么调整 才能一致

邹老师 解答

2017-11-22 16:09

你好，你需要录入正确的期初未分配利润，然后建账，录入今年的分录