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职称： 注册会计师

2023-03-21 11:52

是的，去年12月份的工程施工科目确实存在多结转的情况，这会导致当月的工程施工是负数。针对这种情况，建议先进行手工调整，将去年多结转的部分调至今年，以归还去年的支出；然后再进行会计分录，进行负数的处理，以正常管理账户；最后，企业可以根据实际情况，结合财务报表，进行正确的所得税汇算清缴。

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