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老师，因为销售的货物发生退货，导致当月的主营业务成本金额大于了主营业务收入，这个正常吗
孝顺的麦片
于2023-03-21 09:59 发布 805次浏览
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良老师1
职称： 计算机高级
2023-03-21 10:07
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精选问题
咨询下，这种涉及到【退回重付】的业务，会计凭证采 问
您好，我习惯是负数冲减做账 答
老师，我们公司业务模式是，通过电话销售或者我们自 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师，你好，请问一下，我们公司和仓库签了一份协议，合 问
发票本身合规（仓库给签合同、付款的你开票），但货物不属于你，存在四流不一致虚开风险，不能直接正常入账抵扣税前扣除。 整改方案：签三方协议（你、仓库、老板另一家公司），写明你代签仓储合同、代垫费用，实际存货归关联公司；仓储费实际由关联公司承担，发票变更开给老板另一家公司。 若暂时没法重开票：你不能抵扣进项，汇算全额调增成本，留存三方委托仓储协议、货物归属证明备查 答
老师我们公司有在抖音来客刷单，有刷单的订单号，这 问
会计上可以对冲账务，但税务风险极大 平台提现的刷单回款，不能直接冲其他应收款了事。 税务硬伤 抖音来客所有提现、开票数据会同步税务系统，刷单订单在增值税、企业所得税层面会被认定为应税收入，只冲往来不确认收入属于隐匿收入，会被要求补税 %2B 滞纳金罚款。 合规处理 刷单流入：正常确认主营业务收入、计提销项税； 刷单支出（佣金、返还给刷单人）：计入销售费用，但给个人的返佣无票汇算要调增，且需代扣个税。 建议 尽量停止刷单；已发生的必须完整确认收入，不能直接对冲往来掩盖流水。 答
印花税需要计提吗？ 问
您好，不用，印花税不用计提 答
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孝顺的麦片 追问
2023-03-21 10:07
良老师1 解答
2023-03-21 10:07