季报增值税及附加税，减免税明细表怎么填，之前都没有填，这次显示对比不通过

良老师1

职称：计算机高级

2023-03-20 13:17

没关系，减免税明细表的填写其实很简单，首先，你要明确增值税的减免税原因，然后把减免的金额按照本期的增值税实际应纳金额，进行百分比分摊，就可以填写完成了。

传统的冬日追问

2023-03-20 13:17

那么，我需要把减免税原因分类计算出来吗？

良老师1 解答

2023-03-20 13:17

是的，你需要把减免税原因按照不同的类别来分类计算，比如，对购买增值税专用发票的商品和服务，可以减免税，而对于不需要购买增值税专用发票的商品和服务，就不能减免税。

精选问题

上个月暂估了原材料500，这个月收到一部分的原材料问

同学，你好暂估借：原材料 500 贷：应付账款-暂估 500 本月借：原材料 -300 贷：应付账款-暂估 -300 借：原材料 300 贷：应付账款 300 答
这个发票如何做分录？体现运费和保费要入什么科目问

你好海运费计入其他应付款核算答
老师，我的凭证做错了，可以按上面的调整吗？问

你好，可以的如果没其他答
请朴老师解答，问题有点长，请老师有空给与解答，公司问

公司账发货给电商借：其他应收款 — 电商 100000 贷：主营业务收入 100000 收到平台回款 15 万借：银行存款 150000 贷：其他应收款 — 电商 150000 月末核销差价借：其他应收款 — 电商 50000 贷：投资收益 / 其他业务收入 50000 电商账收货借：库存商品 100000 贷：其他应付款 — 公司 100000 销售确认借：其他应收款 — 平台 150000 贷：主营业务收入 150000 结转成本借：主营业务成本 100000 贷：库存商品 100000 冲销平台回款借：其他应付款 — 公司 150000 贷：其他应收款 — 平台 150000 月末核销差价借：利润分配 — 应付公司利润 50000 贷：其他应付款 — 公司 50000 答
老师，内帐建议用财务软件，还是excel表格？问

内帐建议用财务软件答

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