送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-18 17:57

好的,可以说说这个问题具体细节。

无语的蜗牛 追问

2023-03-18 17:57

我们这边是第三方介入的,下游有一张原发票,我们这边冲红了,下游拿到我们冲红发票后,是不是也还可以认证?

齐惠老师 解答

2023-03-18 17:57

嗯,我明白了,首先,冲红发票必须要凭原发票的内容进行核对,以确保冲红操作的正确性。其次,冲红发票必须与原发票有相同的发票号,相同的发票代码和开票日期,只有满足这三个条件,下游才可以进行认证。

上传图片  
相关问题讨论
好的,可以说说这个问题具体细节。
2023-03-18 17:57:51
同学,你好 红冲之后就不能认证了
2022-03-31 09:35:36
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-08-01 08:53:41
你认证,你这边需要开红字信息表才可以,你开红字信息表申报的时候附表2中进项税额转出
2019-07-31 11:42:22
你好! 按规定,需要的
2019-07-12 10:16:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...