我想问一下四月的对方给我销售折让红冲发票 五月我再给下一游销售折让 我给他们开了红字发票 分录我分别应该怎么做

郭老师 解答

2022-04-20 16:56

你给别人开的借应收账款、负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数。

欣欣子 追问

2022-04-20 16:59

但是这个折让的是去年的 分录分别是什么

郭老师 解答

2022-04-20 17:01

借利润分配未分配利润
贷预付
应交税费应交增值税进项转出。

郭老师 解答

2022-04-20 17:02

借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税销项
贷应收账款。

欣欣子 追问

2022-04-20 17:09

利润分配怎么都是借方  老师

郭老师 解答

2022-04-20 17:16

第一个分录给你写错了，借预付账款贷主营业务成本，应交税费应交增值税进项转出。