我方开具发票给下游，现在想要冲红，需要拿回开给下游的发票再冲红吗？如果我们把这张发票冲红了，下游还能认证吗？

我方开具发票给下游，现在想要冲红，需要拿回开给下游的发票再冲红吗？如果我们把这张发票冲红了，下游还能认证吗？

答： 好的，可以说说这个问题具体细节。

我方开具发票给下游，现在想要冲红，需要拿回开给下游的发票再冲红吗？如果我们把这张发票冲红了，下游还能认证吗？

答： 同学，你好 红冲之后就不能认证了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，五月份上游给我们开具的发票，我方已经认证，现在发现上游当时开错，需要冲红重新开具，应该怎么操作？

答： 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。