老师好，隔月发现给客户开的专用发票抬头有错误，对方已认证，未抵扣，现在双需要怎么操作？

老师好，隔月发现给客户开的专用发票抬头有错误，对方已认证，未抵扣，现在双需要怎么操作？

答： 首先，你需要检查发票抬头是否有误。如果是，你需要向发票认证单位提出申请，要求对发票抬头做出更正，然后再把新的发票抬头发给客户。

给对方开的专用发票，对方以认证未抵扣（发现错误了），我现在要把此票作废，怎么办

答： 你好那直接作废就可以在开票系统

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，11月开给对方的增值税专用发票，他们已经认证抵扣，现在需要退回重开，怎么操作

答： 你好，在开票系统申请开具负数发票，填写红字发票信息表，提交税局审批就是了