销售方开具增值税专用发票，购买方未抵扣，现在发票错误需要寄回，购买方应该如何操作？

销售方开具增值税专用发票，购买方未抵扣，现在发票错误需要寄回，购买方应该如何操作？

答： 你好  收到负数 发票时 进项转出  

增值税专票已认证后发现发票有误，退回供应商重开，我司需要开具红字增值税专用发票吗，还是只需要开具红字增值税 专用发票信息表

答： 你好，你们提交红字发票信息表，通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

增值税专用发票开票错误，隔月，怎么正确冲红。

答： 您好！这个您需要申请开具红字发票。开具红字发票每个税务局的要求不同，有的需要审批，有的不需要审批，建议您咨询下您的税务局管理员。