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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-16 19:17

首先，福利费超标准的情况，要确认是否是真实的，如果是真实的，那么你可以分两轮来处理这笔分录： 
 
第一轮：在12月份做一个分录，将当月的福利费实际支出放到“福利费”科目中，放到“应付账款”科目中； 
 
第二轮：在1月份做一个分录，将超标准的福利费放到“应付账款”科目中，放到“其他应付款”科目中。

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