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请教下申报增值税与实际增值税计算有尾差，调整分录怎么填写？有政策依据么？谢谢
知识呗
于2023-03-15 10:20 发布 460次浏览
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青柠
职称： 会计实务
2023-03-15 10:28
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同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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你这情况完全没事，不用交税，年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数，你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规；今年工程款盈利冲抵之前累计亏损，未分配利润还是负数，企业所得税 0 缴；增值税按开票正常申报即可，没其他税务风险，年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
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