送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-15 15:04

你好,附列资料是有差额计税或减免情况才需要填写
比如旅游业差额计税,防伪税控专用设备减免

追问

2017-11-15 15:06

一般纳税人有两个附表  能不能分别说一下  什么情况下填写?谢谢

邹老师 解答

2017-11-15 15:07

你好,分别是哪个附表

追问

2017-11-15 15:09

是小规模增值税的两个附表   一个是增值税纳税申报表附列资料  和 增值税减免税申报明细表,这两个表分别什么情况下填写???能不能分开具体说说??

邹老师 解答

2017-11-15 15:10

你好,附列资料是差额计税的企业填写
增值税减免税申报明细表,是在有减免情况下,比如 防伪税控专用设备减免

追问

2017-11-15 15:14

假如这个季度没有超过9万  减免的税额需要在增值税减免税审报表中填写吗??谢谢老师

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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