送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-15 10:21

你好,不能调回,只能是上个月多缴税的

罗达 追问

2017-11-15 13:34

可是我是按季申报的,不可以做到这个月吗?

邹老师 解答

2017-11-15 13:35

你好,不可以的,多的税款只能是多交,而不能在下个月减少的

罗达 追问

2017-11-15 14:00

那我十月份的账已经结了,就只能反结账。十一月份再做销项负数咯

邹老师 解答

2017-11-15 14:02

你好,不需要反结账,就多做1分钱税款申报就是了

罗达 追问

2017-11-15 15:22

@邹老师:可是我们公司是开错了票,没有发生那两笔业务啊

邹老师 解答

2017-11-15 15:22

你好,你之前不是说只是税额多了一分钱
怎么现在是发票开错了

罗达 追问

2017-11-15 15:34

@邹老师:我说的是发票开错的问题呢

邹老师 解答

2017-11-15 15:38

你好,发票开错了就开具负数发票冲销,然后做负数分录就是了

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