我们公司供货给别的超市，是月结的，每个月对一次账，对完确认金额后开发票给人家，人家打款，这个月去对账是负数，因为有一些扣补的费用，对方要求我们开红字发票，这个是他们先开票给我们，然后我们再开红字发票吗？

我们公司供货给别的超市，是月结的，每个月对一次账，对完确认金额后开发票给人家，人家打款，这个月去对账是负数，因为有一些扣补的费用，对方要求我们开红字发票，这个是他们先开票给我们，然后我们再开红字发票吗？

答： 不是，这种情况下，你们应该先开发票，然后再开一张红字发票，红字发票表明你们对超市有额外的费用，它会对你们的账目进行核对，从而确保你们的正确扣除费用。

我们公司是做批发的，供货给大型的超市，超市是每个月对一次账，他们会从我们的销售金额里扣一些销售扣补，对完以后开13专票给他们，他们就打款给我们，可是这个月对账以后除了我们的货款，还得倒给他们钱，他们要求我们开发票，我不太清楚这怎么开发票啊，还要做扣补商品的明细给他们，金额要跟负数金额一样，请问我该怎么做呢

答： 让他们提供清单，您说的退货吧

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是销售方，上个月给购买方开了一张专票，对方已经认证，这个月发生退货，我们需要冲红，请问怎么操作？是我们自己开具红字信息表，然后再开一张负数发票给对方么

答： 购买方给你开红字信息表，然后你开负数发票