我们公司供货给别的超市，是月结的，每个月对一次账，对完确认金额后开发票给人家，人家打款，这个月去对账是负数，因为有一些扣补的费用，对方要求我们开红字发票，这个是他们先开票给我们，然后我们再开红字发票吗？

我们公司供货给别的超市，是月结的，每个月对一次账，对完确认金额后开发票给人家，人家打款，这个月去对账是负数，因为有一些扣补的费用，对方要求我们开红字发票，这个是他们先开票给我们，然后我们再开红字发票吗？

答： 不是，这种情况下，你们应该先开发票，然后再开一张红字发票，红字发票表明你们对超市有额外的费用，它会对你们的账目进行核对，从而确保你们的正确扣除费用。

我们公司是做批发的，供货给大型的超市，超市是每个月对一次账，他们会从我们的销售金额里扣一些销售扣补，对完以后开13专票给他们，他们就打款给我们，可是这个月对账以后除了我们的货款，还得倒给他们钱，他们要求我们开发票，我不太清楚这怎么开发票啊，还要做扣补商品的明细给他们，金额要跟负数金额一样，请问我该怎么做呢

答： 让他们提供清单，您说的退货吧

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我问一下，10月份我方已经开票给对方，11月发生退货，对方要求开红字发票，然后我就开了红字发票冲的是10月份的发票的一部分，但是对方10月份没有抵扣，11月份抵扣时显示不能抵扣，然后要求我们再开1张和10月份一样的金额发票，我方开了，但是现在发现账不对了，这个怎么解决

答： 你好，你在开一个正数的就可以的。