去年某单位的餐费实际为56240，打款63790，多打款7550，开的发票金额为56240，对方没有发现。去年年底我公司也直接做了确认收入金额63790。今年对方发现多打款了，要求退回，我公司已经退款。请问退款的账务处理怎么做呢？

去年某单位的餐费实际为56240，打款63790，多打款7550，开的发票金额为56240，对方没有发现。去年年底我公司也直接做了确认收入金额63790。今年对方发现多打款了，要求退回，我公司已经退款。请问退款的账务处理怎么做呢？

答： 您遇到的这种情况具有一定的违规性，这是一种财务欺诈行为，此外，您也要考虑退还税收的问题，因为对多打款金额的税额已经征收。但是，对于您公司来说，您需要将去年多打款7550做出调整，将其作为应付账款减免抵扣贷方后，发生在去年的费用可以进行逆调应付帐款，以及在去年的款项可以直接结转到本年应付账款，销账的操作将其分别加入两年的应付帐款，以维护原有的费用发生时间和账款的贷记影响。举一个例子来说明，在去年，贷款7550元作为上述贷款，经过上述操作，将其分别作为去年和今年的应付账款计入财务账款，以调整收入费用和应付账款。

去年某单位的餐费实际为56240，打款63790，多打款7550，开的发票金额为56240，对方没有发现。去年年底我公司也直接做了确认收入金额63790。今年对方发现多打款了，要求退回，我公司已经退款。请问退款的账务处理怎么做呢？

答： 同学你好，你收款的分录是什么

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

客户要退回我们去年卖给他们的部分的货，去年我司发票已全部开具，对方应该已经认证了，现在我要写付款单退钱给他们，发票能否简单一点，让对方开一个要退款的发票金额给我司，如果在对方的业务范围内的话？

答： 你好；      让购买方开红字信息表 ； 你开红字发票来红冲； 在做退货给你； 处理分录