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老师，分公司成立时是独立核算，现在改为非独立核算，我现在做合并报表怎么填呢？因为分公司是有期初数据的，我现在合并报表是合并分公司的期末数？还是填分公司的本期发生数呢？
shmily
于2023-03-10 13:52 发布 813次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2023-03-10 13:53
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精选问题
一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好，增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额（全额300万含税）填报，工资260万在附表做差额扣除，计税按净额】 答
工资表是港币，记账本位币是美元，系统里面有录入的 问
一、计提工资（发生日汇率：港币→美元） 计提按 工资发生当日即期汇率（港币兑美元）折算入账应付职工薪酬，不用期初汇率。 借：成本费用（港币 × 发生日汇率） 贷：应付职工薪酬（美元） 二、发放环节 应付职工薪酬：账面原计提美元金额不动 银行付出港币：按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇，计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好，你啥时候补交税款了，只有知道期间才可以查询的？ 答
你好老师，科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好，三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用，没有入帐，现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答
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shmily 追问
2023-03-10 13:55
朴老师 解答
2023-03-10 13:59