您好,小企业会计准则红冲去年收入 是 借 应收账款红字 贷未分配利润红字 销项红字 吗 账面上本年累计收入 会跟增值税申报表上本年累计 不一致怎么办呢是因为红冲了去年的收入,做的未分配利润,导致不一致是可以的吗
孝顺的麦片
于2023-03-09 14:42 发布 545次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你这个跨年了。不对哈了要走利润分配去处理才对的;
2023-03-09 14:50:39

你好,分录应当是
借:红字 应收账款 贷:红字 以前年度损益调整
2016-12-07 15:06:33

你好!如果开红字发票的话不通过未分配利润。在开票当月做账就可以影响当月的收入。
2021-01-29 16:59:25

你好同学,是的同学可以这样做的同学,也可以将t利润分配-未分配利润改为以前年度损益调整,再将这个以前年度损益调整转回到利润分配-未分配利润
2021-01-28 09:54:13

你好!做冲减分录时,因为跨年了,损益类科目用“以前年度损益调整”科目替代,即可。
2022-03-03 11:53:44
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