总公司向子公司收取费用，这个是做内账吗？怎么做分录

Mercy 追问

2017-11-09 21:37

如果总公司不开发票呢？

Mercy 追问

2017-11-09 21:38

并且具体的分录是怎么操作？

李爱文老师 解答

2017-11-09 21:51

你想知道总公司分录，还是子公司分录？

Mercy 追问

2017-11-09 22:25

子公司，我是子公司

李爱文老师 解答

2017-11-09 22:30

总公司没开发票，只能挂往来，没法做费用，借：其他应收款，贷：银行存款

Mercy 追问

2017-11-09 22:53

挂往来是做内账吗？

李爱文老师 解答

2017-11-09 22:56

你可以叫总部开票，对整个集团有好处，他们交，你们抵，账又清晰

Mercy 追问

2017-11-09 22:57

关键是总公司不办任何手续？更别提开发票了

Mercy 追问

2017-11-09 22:59

所以，老师我是不是放内账好点

李爱文老师 解答

2017-11-09 23:10

银行存款支付需要外账处理，现金付可内账

Mercy 追问

2017-11-09 23:54

那现在就是总公司不开发票，那我就走内账，一直挂着了呢？

李爱文老师 解答

2017-11-10 08:26

如果不开票，可能这个账就一直挂着了

Mercy 追问

2017-11-10 14:45

那如果开票，总公司的开票名称是什么呢？

李爱文老师 解答

2017-11-10 17:07

如果开标，就是开你们公司的名称，项目开管理费