老师，我们公司发生主营服务的，之前对方公司交了12个月的费用已经开票了，现在要退回人家6个月的费用。那我要怎么处理呀？

看不透的心 追问

2023-03-08 09:25

是的，是去年发生的销售

朴老师 解答

2023-03-08 09:26

你们是什么会计准则呢

看不透的心 追问

2023-03-08 09:41

小企业会计准则

朴老师 解答

2023-03-08 09:43

同学你好
这个用利润分配未分配利润来

看不透的心 追问

2023-03-08 09:47

那我是不是还得开红字发票呢？

朴老师 解答

2023-03-08 09:53

同学你好
对的
红冲了就要开红字发票

看不透的心 追问

2023-03-08 09:54

那要对方开红字信息表，然后我根据红字信息表开红字发票是吗？做账的话是：借：应收（负数）贷：利润分配未分配利润（负数）这样吗？

朴老师 解答

2023-03-08 10:04

同学你好
对的
是这样的哦