老师，不在公司职工范围内的实际出资人实际去为公司业务出差了，这个费用怎么做账呢？

老师，不在公司职工范围内的实际出资人实际去为公司业务出差了，这个费用怎么做账呢？

答： 在公司职工范围内的实际出资人实际去为公司业务出差了，可以将这笔费用分摊到相关商户账户上，并将该费用在公司费用账户上做相应的记账。

职工预借公司差旅费，实际花的比预借的多了的账务处理怎么做？如李某出差预借1000元现金，实际花了1500元，怎么做账务处理？

答： 你好 预借 借：其他应收款1000 贷：库存现金1000 报销 借：管理费用等 1500 贷：其他应收款 1000 贷：库存现金 500

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如果一个人没通过公司发工资，但是他出差确实是出去为公司办事儿了，这种情况下，这个人实际发生的差旅费能通过公司账户报销吗？尤其是有实名的类似于火车票的这种费用。如果可以报销的话，怎么进行账务处理

答： 你好，一般情况下是计入招待费