小规模开具一张专票，给客户了，跨月了，客户已经抵扣了，现在因业务发生变化，需要收回这张票，客户说，他们已经抵扣了，这种情况需要怎么处理，客户作为收票方需要做什么？我们作为销售方需要做什么？

小规模开具一张专票，给客户了，跨月了，客户已经抵扣了，现在因业务发生变化，需要收回这张票，客户说，他们已经抵扣了，这种情况需要怎么处理，客户作为收票方需要做什么？我们作为销售方需要做什么？

答： 让购买方开红字发票信息表，销售方开红字发票

老师，您好，我们是供应商，给客户开错了一张发票，跨月了，客户已经认证了，客户给我们开具红字信息单，那那张客户已经认证的发票(我们开具错误的那张)需要收回么，我们现在需要把红字发票和蓝字发票的发票联和抵扣联给客户是吧

答： 您好，同学，如果对方已经入账，蓝字发票的发票联和抵扣不能收回，红字发票也需要送至客户。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

20年给客户开了一张发票，客户说没收到发票，现在客户又不要这张发票了。21年才发现，那冲红的话，给客户的抵扣联和记账联有没了，我们作为销售方要怎么处理呢？

答： 你好，先做遗失登报声明，到税务局登记，拿到税务局开得处理单再做处理