我们给供应商打了1000万，供应商只打算给我们开800元的票（他实际还是要收1000万，实际发货也是发1000万，就是200万不想开票），这样供应商对公的帐不平，有200万的差额。供应商让我们写转帐证明给他指定公司（指定的这个公司也不会给我们开票，就是为了平供应商税务方面的帐），我想我们转给供应商指定的公司，我们帐上就会一直把帐挂着，这样处理不妥，这个不知是否有更好的建议？

我们给供应商打了1000万，供应商只打算给我们开800元的票（他实际还是要收1000万，实际发货也是发1000万，就是200万不想开票），这样供应商对公的帐不平，有200万的差额。供应商让我们写转帐证明给他指定公司（指定的这个公司也不会给我们开票，就是为了平供应商税务方面的帐），我想我们转给供应商指定的公司，我们帐上就会一直把帐挂着，这样处理不妥，这个不知是否有更好的建议？

答： 让对方开具发票处理，你将对方账弄平了，是属于协助对方偷税

想满足在同一个供应商里我可以看到那些是暂估应付帐款的部份，这些是实际开票了的应付帐款部份，我的科目应该怎么设置呢？

答： 你好 你可以分明细来 。 比如你们经常发生暂估的话 在没取得发票的时候 你做 应付账款-暂估

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司用C表示，A公司明面上跟B公司是合作关系，即A公司给B公司做货，但实际上做货是C公司在做，现在C公司要付D供应商的货款（有开票的那种），于是从A公司拿了张承兑来付D的货款，但这张承兑是A公司以大承兑换小承兑换来的，给时候A公司没有盖他们的章，C公司交给了D公司，应该怎么做这个帐才在税务上没有风险，并且合理呀？这个情况有点多

答： 这个最好是通过银行进行拆分吧，否则注意合规和票据安全