出差报销的饭费没有正式发票可以计入费用吗

出差报销的饭费没有正式发票可以计入费用吗

答： 没有正式发票的出差报销费用是可以计入费用的，但前提是，这笔出差报销的饭费必须要有一份收据，作为发票的替代。根据国家规定，收据在发生纠纷时，可被用作证明该条费用存在的证明。因此，如果出差报销饭费没有正式发票，可以要求商家开具收据，把商家名称、消费日期、收取额度等信息都注明在收据上。之后，把收据放入出差报销单中，作为发票的替代，就可计入费用了。

我是小规模传媒公司，因员工出差回来报销的时候，只有车票、住宿发票，而没有吃饭的餐票，我怎么给员工报销呢，没有吃饭的发票，可以报销伙食费吗？具体可以报销多少？有没有明确规定呢？这部分费用我入差旅费科目正确吗？

答： 您好，不需要吃饭的餐票，直接把餐费包干就行了。填写为伙食补助，具体要按贵公司的制度制定的标准来报销的。入差旅费科目正确。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

员工出差时，因为餐费没有正式票据，所以把报销的餐费计入到了出差补助，做到了工资表里面，但是出差补助和工资不是同一时间发放的，出差补助员工报销时，和有正式票据的住宿费、交通费一起发放了，可以吗？

答： 你好，这个出差补助，报销时候一起报销，不是做工资表上面，出差报销单上面增加一栏补助