老师,员工出差,吃饭的费用没有发票,怎么报销
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于2025-04-10 09:13 发布 62次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
2025-04-10 09:13:43

你好,这种情况下要看金额和合理性。如果仅仅是几十元,那么正常情况下,是没有发票的,是合理的。你让员工写一个条,上面写明因为什么原因,在XX地方吃饭无法取得发票,然后依靠这个条入账
2020-05-28 09:29:15

同学你好
计入差旅费就行了
2020-11-24 12:59:42

你好,是的计入管理费用-福利费
2018-11-14 16:55:08

您好,不需要吃饭的餐票,直接把餐费包干就行了。填写为伙食补助,具体要按贵公司的制度制定的标准来报销的。入差旅费科目正确。
2018-03-16 19:53:36
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