员工出差，车贴和住宿有发票报销。每天补贴100用于吃饭，无发票。这个100元需要缴纳个税吗

酱酱 追问

2024-02-28 10:39

如果填写在报销单上的无票补贴呢，直接做差路费吗

贾小田老师 解答

2024-02-28 10:41

也可以，只不过这部分不能在企业所得税前扣除，所得税汇算成本要调减

酱酱 追问

2024-02-28 10:51

老师 这个费用，如果业务员找餐饮费贴在上面，那这个可以做差旅费吗？那汇算清缴需不需要调整

贾小田老师 解答

2024-02-28 10:52

有票的话就可以正常税前扣除

贾小田老师 解答

2024-02-29 09:28

同学你好，如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦，感谢支持(∩_∩)